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Ente pubblicatore |
Anno di riferimento |
Ultimo aggiornamento |
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LICEO CLASSICO STATALE ANTONIO GRAMSCI |
2016 |
2016-01-27 |
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C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
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Z0219AQ62B |
Pagamento imponibile fattura N° 14/74E del 10.05.16 - Viaggio d'istruzione a cagliari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01592800906 Agenzia Turmo Travel S.R.L. |
2555.59 |
2555.59 |
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2016-06-23 |
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Z0419236F7 |
Pagamento fattura N° 0004/EL del del 01.04.16 - Iscrizione esame PET N° 26 alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01264610906 The English Centre |
2470.00 |
2470.00 |
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2016-04-22 |
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Z0618A3B3A |
Pagamento imponibile fattura N° 20164E09352 DEL 15.03.16 - Acquisto bollettini postali |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
187.50 |
187.50 |
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2016-04-22 |
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Z061B4EB88 |
Pagamento imponibile fattura N° 3/1116 del 22-11-16 - Acquisto marker lavagna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
72.00 |
72.00 |
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2016-11-30 |
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Z0717CFC0E |
Pagamento fattura N° PA/16001 del 04.01.16 - Biglietti aerei viaggio a Londra |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
5418.00 |
5418.00 |
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2016-01-13 |
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Z0D18FA975 |
Pagamento imponibile fattura N° 83/PA-2016 del 23.03.16 - Intervento ripristino server didattica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 Uno S.r.l. |
120.00 |
120.00 |
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2016-04-04 |
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Z101BB0336 |
Pagamento imponibile fattura N° 534 del 30.11.2016 - Acquisto LIM |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01408640207 Aglietta Mario di Mario Aglietta & . sas |
588.00 |
588.00 |
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2016-12-12 |
2016-12-13 |
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Z131B23EBF |
Pagamento imponibile fattura N° 734 del 04.11.16 - Acquisto scarpe antinfortunistica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01767640905 Mar.Go |
78.00 |
78.00 |
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2016-11-30 |
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Z1417EC970 |
Pagamento fattura N° PA/160003 DEL 04.01.15 - Acconto viaggio d'istruzione a Berlino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
5565.00 |
5565.00 |
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2016-01-13 |
2016-04-22 |
|
Z141867551 |
Pagamento fattura N° 7 del 15.02.16 - Anticipo viaggio d'istruzione ANTIBES |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01028520912 Costa del Sole Travel S.r.l. |
16000.00 |
16000.00 |
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2016-02-22 |
2016-04-04 |
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Z1618F48DB |
Prenotazione biglietto aereo per sostituzione accompagnatore viaggio d'istruzione a Londra |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 EASYJET |
169.91 |
169.91 |
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2016-04-22 |
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Z191A61956 |
Pagamento imponibile fattura N° 6313 del 01.09.16 - Acquisto badge alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 Master Training s.r.l. |
980.00 |
980.00 |
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2016-09-26 |
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Z191B778BE |
Pagamento imponibile fattura N° PA/160058 DEL 30.09.16 - Prenotazione biglietti aerei Obia/Roma per partetipazione Progetto "Lampedusa" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
740.00 |
740.00 |
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2016-10-20 |
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Z1A1992A90 |
Pagamento fattura n° 839 del 26.04.16 - Abbonamento Notizie della scuola A.S. 2015-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 Tecnodid S.r.l. |
95.00 |
95.00 |
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2016-05-09 |
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Z1E1C350B8 |
Pagamento imponibile fattura N° 419 del 30.11.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
234.70 |
234.70 |
|
2016-12-12 |
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Z201A3235C |
Pagamento imponibile fattura N° 30011108 del 09.06.16 - Acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03695400964 MONDOFFICE SRL |
547.50 |
547.50 |
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2016-06-23 |
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Z231856BBB |
Pagamento fattura N° 2 del 25.01.2016 - Acconto stage a Oxford |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01557500632 THE GOLDEN GLOBE SRL |
23672.00 |
23672.00 |
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2016-04-22 |
2016-07-08 |
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Z2418E9548 |
Pagamento imponibile fattura N° PA 1_16 del 15.03.16 - Acquisto materiale laboratorio pittura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00301730909 Rasenti materiali da costruzione SPA |
24.18 |
24.18 |
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2016-04-04 |
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Z2419BE36E |
Pagamento imponibile fattura N° 44PA del 10.05.16 - Noleggio bus Olbia-Cagliari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00894660901 Turmo Travel S.R.L. di A. & G. Molinu |
1227.27 |
1227.27 |
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2016-05-23 |
|
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Z2718E922B |
Pagamento imponibile fattura N° PA/160027 DEL 17.03.16 - Quota bagaglio in stva viaggio d'istruzione OXFORD del 16-23.04.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
1311.00 |
1311.00 |
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2016-04-04 |
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Z3418B9015 |
Attivazione dominio gov.it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 Aruba S.p.A. |
60.99 |
60.99 |
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2016-02-26 |
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Z3B195A595 |
Pagamento imponibile fattura N° 14 del 20.04.16 - Noleggio bus per sassari giochi sportivi studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
200.00 |
200.00 |
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2016-04-22 |
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Z3E19887B4 |
Pagamento imponibile fattura N° 123 del 30.04.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
212.00 |
212.00 |
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2016-05-10 |
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Z3F1C10773 |
Pagamento imponibile fattura N° 256 del 07.12.16 - Acquisto alimentatori |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00673310918 SIST.EL S.r.l. Informatica |
132.50 |
132.50 |
|
2016-12-12 |
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|
Z46182221E |
Pagamento imponibile fattura N° 61/PA-2016 del 15.03.2016 - Rinnovo assistenza AXIOS 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 Uno S.r.l. |
1250.00 |
1250.00 |
|
2016-03-31 |
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Z4B18209F9 |
Pagamento imponibile fattura N° 49/e del 02.03.16 - Acquisto scarpe antinfortunistica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01767640905 Mar.Go |
100.00 |
100.00 |
|
2016-03-11 |
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Z4C1C34982 |
Pagamento imponibile fattura N° 62 del 01.12.2016 - Acquisto libretti scolastici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. |
480.00 |
480.00 |
|
2016-12-14 |
2016-12-16 |
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Z5418C9E7E |
prenotazione bniglietti aerei per partecipazione workshop a Roma progetti laboratori territoriali per l'occupabilità |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03184630964 Meridiana Linee Aeree S.P.A. |
141.16 |
141.16 |
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2016-04-22 |
|
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Z54194C5CA |
prenotazione biglietti aerei per partecipazione incontro Book in progress a Roma - Chessa Antonio Francesco |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03184630964 Meridiana Linee Aeree S.P.A. |
143.29 |
143.29 |
|
2016-04-22 |
|
|
Z5519D40F0 |
Pagamento imponibile fattura N° 44 del 26.05.16 - Noleggio bus per Arzachena |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
280.00 |
280.00 |
|
2016-06-23 |
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Z551C62662 |
Pagamento imponibile fattura N° 7152 del 12.12.16 - Acquisto monitor PC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00673310918 C2 Srl |
399.00 |
399.00 |
|
2016-12-13 |
2016-12-16 |
|
Z5818CC7C5 |
Pagamento fattura N° 48 del 14.03.16 - Corso di formazione docenti sulla didattica capovolta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97785730587 Flipnet a.p.s. |
3250.00 |
3250.00 |
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2016-07-12 |
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Z5D18E9204 |
Pagamento fattura N° PA/160026 del 01.03.16 - Quota bagagli in stiva viaggio d'istruzione OXFORD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
1350.00 |
1350.00 |
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2016-04-04 |
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Z641921508 |
Acquisto Eicard Eipass |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS SRL |
1000.00 |
1000.00 |
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2016-04-22 |
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Z651A562DD |
Pagamento fattura N° 20164G02783 DEL 21.06.16 - Adesione corso di formazione "Il Codice dei contratti" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
125.00 |
125.00 |
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2016-07-08 |
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Z6D184974E |
Pagamento imponibile fattura N° 137 del 22.02.16 - Acquisto materiale laboratorio scienze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00195980289 ARTIGLASS S.r.l. |
525.00 |
525.00 |
|
2016-03-14 |
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Z6E19E2A2A |
Pagamento imponibile fattura N° 3742 del 31.05.16 - Canone annuale servizio alternanza scuola-lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 Master Training s.r.l. |
700.00 |
700.00 |
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2016-06-23 |
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Z6F1B77A5A |
Pagamento imponibile fattura N° 2016EC46093 DEL 11.10.2016 - Iscrizione corso di formazione del 07.10.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
110.00 |
110.00 |
|
2016-10-20 |
|
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Z7118D9B6D |
Pagamento imponibile fattura N° 8 del 22.03.16 - Noleggio bus per giochi studenteschi a Tempio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
202.00 |
202.00 |
|
2016-04-04 |
|
|
Z73199B930 |
Pagamento imponibile fattura N° 34 del 10.05.16 - Noleggio bus per Torralba |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
350.00 |
350.00 |
|
2016-05-23 |
|
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Z77192388C |
Pagamento fattura N° 0003/EL del 01.04.16 - Iscizione esame First N° 7 alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01264610906 The English Centre |
1218.00 |
1218.00 |
|
2016-04-22 |
|
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Z791B975FD |
Pagamento fattura N° 19 del 07.12.2016 - Acquisto libri per il comodato d'uso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01367500905 Centro Libri P.S.M. |
5018.10 |
5018.10 |
|
2016-12-13 |
2016-12-16 |
|
Z7B19745E2 |
Pagamento imponibile fattura N° 20 del 03.05.16 - noleggio bus per sassari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
310.00 |
310.00 |
|
2016-05-10 |
|
|
Z7B1B5EA9D |
Pagamento imponibile fattura n° 3/1004 del 13.10.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
181.56 |
181.56 |
|
2016-11-08 |
|
|
Z7C1886603 |
Pagamento imponibile fattura N° 201600003/E del 29.02.16 - Acquisto kit completo di preparazioni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08317940966 Alpha Test S.r.l. |
102.88 |
102.88 |
|
2016-03-14 |
|
|
Z7C1908887 |
Pagamento imponibile fattura N° 20164g01294 del 23.03.16 - Iscrizione corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
110.00 |
110.00 |
|
2016-04-22 |
|
|
Z7E18496FC |
Pagamento imponibile fattura N° 136 del 22.02.16 - Acquisto materiale laboratorio scienze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00195980289 ARTIGLASS S.r.l. |
92.20 |
92.20 |
|
2016-03-14 |
|
|
Z801939514 |
Prenotazione biglietto aereo Olbia/Milano - partecipazione incontro Book in progress |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 EASYJET 03184630964 Meridiana Linee Aeree S.P.A. |
116.43 |
116.43 |
|
2016-05-17 |
|
|
Z82188144A |
Pagamento imponibile fattura N° 1605600048 del 29.02.16 - Acquisto materiale laboratorio di chimica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC |
107.00 |
107.00 |
|
2016-03-14 |
|
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Z821B38BA1 |
Pagamento imponibile fattura N° 338/9 del 23.09.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08458520155 DEBA SRL |
250.00 |
250.00 |
|
2016-10-07 |
|
|
Z821B38E92 |
Pagamento imponibile fattura N° 1392/V 2016 del 29.09.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01259150553 TECNO OFFICE SNC |
67.28 |
67.28 |
|
2016-10-07 |
|
|
Z8418C156B |
Prenotazione biglietti aerei per Basilea |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 EASYJET |
2619.72 |
2619.72 |
|
2016-04-22 |
|
|
Z841C22A9E |
Pagamento imponibile fattura N° 234/PA-2016 del 23.11.16 - Rinnovo antivirus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 Uno S.r.l. |
342.00 |
342.00 |
|
2016-11-30 |
|
|
Z8718FBC9D |
Spese postali mese di Febbraio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01114601006 POSTE ITALIANE |
533.85 |
533.85 |
|
2016-05-23 |
2016-11-30 |
|
Z8A1BCEEF4 |
Pagamento imponibile fattura N° 71 PA del 03.11.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C. |
49.35 |
49.35 |
|
2016-11-30 |
|
|
Z8D1B254D8 |
Pagamento imponibile fattura N° 321 del 30.09.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
426.60 |
426.60 |
|
2016-10-20 |
|
|
Z8E1BAA8A7 |
Pagamento fattura N° 1 del 27.10.16 - Compenso n° 120 h. esperta psicologa - progetto "Tutti a Iscol@" Linea C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SRFMST75E41G203I Serafino Maria Ester |
7500.00 |
7500.00 |
|
2016-11-09 |
|
|
Z901AA14BE |
Premio assicurazione alunni e personale A.S. 2016-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
09084080960 GSM Assicurazioni SAS |
6925.50 |
6925.50 |
|
2016-11-09 |
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|
Z931812457 |
Pagamento fattura N° 3 del 29.01.2016 - Anticipo viaggio d'istruzione a Firenze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01028520912 Costa del Sole Travel S.r.l. |
9405.00 |
9405.00 |
|
2016-02-05 |
2016-03-31 |
|
Z941C0E483 |
Pagamento fattura N° PA/160059 del 23.11.16 - Anticipo viaggio d'istruzione in Grecia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
21285.00 |
21285.00 |
|
2016-12-12 |
2016-12-13 |
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Z97195A5DE |
Pagamento imponibile fattura N° 15 del 20.04.16 - Noleggio bus per sassari giovhi sportivi studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
150.00 |
150.00 |
|
2016-04-22 |
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Z9818D4FA8 |
Pagamento imponibile fattura N° 81 del 31.03.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
104.80 |
104.80 |
|
2016-04-22 |
|
|
Z991127182 |
Pagamento imponibile fattura N° 4/PA del 16.12.14 - Noleggio bus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00894660901 Turmo Travel S.R.L. di A. & G. Molinu |
618.18 |
618.18 |
|
2016-05-09 |
|
|
Z991A48787 |
Pagamento imponibile fattura N° 75/PA del 24.06.16 - Acquisto n° 1 stampante Ricoh SP 213w |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895160909 SGF srl |
75.00 |
75.00 |
|
2016-07-21 |
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|
Z9C1925C03 |
Pagamento imponibile fattura N° 43/PA DEL 08.04.16 - Acquisto gruppi di continuità totem |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895160909 SGF srl |
319.98 |
319.98 |
|
2016-04-22 |
|
|
ZA11B99E2F |
Pagamento imponibile fattura N° 218 del 24.10.16 - Acquisto switch |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00673310918 SIST.EL S.r.l. Informatica |
125.00 |
125.00 |
|
2016-11-08 |
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ZA11C053F7 |
Pagamento imponibile fattura N° 247/PA-2016 del 05.12.16 - Intervento ripristino server |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 Uno S.r.l. |
120.00 |
120.00 |
|
2016-12-12 |
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ZA61BB1808 |
Pagamento imponibile fattura N° 529 del 06.12.16 - Quota partecipazione "Staffetta di scrittura creativa" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03801090659 Bienn. delle arti e delle scienze del mediterrane |
145.00 |
145.00 |
|
2016-12-12 |
|
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ZA71A13F1E |
Pagamento imponibile fattura N° 178 del 31.05.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
200.48 |
200.48 |
|
2016-06-23 |
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|
ZA818488D0 |
Pagamento imponibile fattura N° 17 del 20.07.16 - Acquisto dizionari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01367500905 Centro Libri P.S.M. |
208.00 |
208.00 |
|
2016-07-21 |
|
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ZB01A4E402 |
Pagamento imponibile fattura N° 76/PA del 24.06.16 - Acquisto Toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895160909 SGF srl |
276.00 |
276.00 |
|
2016-07-21 |
|
|
ZB5190834D |
Pagamento imponibile fattura N° 42/PA del 06.04.16 - Acquisto gruppi di continuità |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895160909 SGF srl |
180.00 |
180.00 |
|
2016-04-22 |
|
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ZB719EDDA8 |
Pagamento imponibile fattura N° 3/567 del 27.05.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
981.93 |
981.93 |
|
2016-06-23 |
|
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ZBA18F18E5 |
Pagamento fattura N° 13 del 23.03.16 - Anticipo viaggio d'istruzione a Valencia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01028520912 Costa del Sole Travel S.r.l. |
18904.00 |
18904.00 |
|
2016-04-04 |
2016-05-09 |
|
ZBB18303C9 |
Pagamento imponibile fattura N° 8 del 31.01.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
189.80 |
189.80 |
|
2016-02-26 |
|
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ZBD1BB0C95 |
Pagamento imponibile fattura N° 8018817 del 31.10.16 - Acquisto prodotti primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00322800376 FARMAC-ZABBAN |
50.34 |
50.34 |
|
2016-11-30 |
|
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ZC3188CA87 |
Pagamento imponibile fattura N° 3/283 del 29.03.16 - Acquisto cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
170.21 |
170.21 |
|
2016-04-04 |
|
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ZC31A79484 |
Pagamento imponibile fattura N° 88 del 08.09.2016 - Acquisto libri book in progress |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02012680126 Tipolito Candiani Sas |
1544.00 |
1544.00 |
|
2016-10-20 |
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|
ZC619F0309 |
Pagamento fattura N° 164 del 17.06.16 - Acquisto multifunzione Panasonic |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01835770908 TECNIC ART di Marzeddu Mario |
1040.00 |
1040.00 |
|
2016-07-08 |
|
|
ZC61B4EB51 |
Pagamento imponibile fattura N° 1421870 del 30.09.16 - Acquisto cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. |
49.80 |
49.80 |
|
2016-10-07 |
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|
ZC8199267A |
Pagamento fattura n° 01260/16 del 26.04.16 - Abbonamento amministrare la scuola + dirigere la scuola Anno 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l. |
140.00 |
140.00 |
|
2016-05-09 |
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ZCA196ED5D |
Pagamento imponibile fattura N° 122 del 30.04.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01240110906 PULISARDA S.r.l. |
237.00 |
237.00 |
|
2016-05-10 |
|
|
ZCC13A2802 |
Pagamento fattura N° 9/PA DEL 18.04.15 - Viaggio d'istruzione a ROMA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01592800906 Agenzia Turmo Travel S.R.L. |
6132.96 |
6132.96 |
|
2016-05-09 |
|
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ZCE1A18861 |
Pagamento imponibile fattura N° 74/PA del 24.06.16 - Acquisto n° 3 stampanti HP laserjet Pro P1102 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895160909 SGF srl |
297.00 |
297.00 |
|
2016-07-21 |
|
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ZCE1B99E8C |
Pagamento imponibile fattura N° 3/1029 del 20.10.16 - Acquisto modem router |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
218.42 |
218.42 |
|
2016-11-30 |
|
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ZD21A371BB |
Pagamento imponibile fattura N° 71 del 28.09.16 - noleggio bus per visita guidata a Capo Comino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
604.00.00 |
604.00 |
|
2016-10-07 |
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ZD31B38CDF |
Pagamento imponibile fattura N° 005423 del 29.09.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL |
208.60 |
208.60 |
|
2016-10-07 |
|
|
ZD91991387 |
Prenotazione biglietto aereo Olbia/Roma - Partecipazione incontro Book in progress |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03184630964 Meridiana Linee Aeree S.P.A. |
141.29 |
141.29 |
|
2016-05-17 |
|
|
ZDC19E5394 |
Pagamento imponibile fattura N° 3/566 del 27.05.16 - Acquisto pezzi di ricambio fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01543240921 Cartaria Val.dy Srl |
168.00 |
168.00 |
|
2016-06-23 |
|
|
ZDD18A4427 |
Pagamento imponibile fattura N° 5 del 29.02.16 - Noleggio bus per giochi studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
250.00 |
250.00 |
|
2016-03-14 |
|
|
ZDE1A35C74 |
Pagamento imponibile fattura N° 154 del 13.06.16 - manutenzione fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01835770908 TECNIC ART di Marzeddu Mario |
110.00 |
110.00 |
|
2016-06-23 |
|
|
ZDE1A7FAE6 |
Pagamento Imponibile fattura N° 6371 del 15.11.16 - Progetto PON - Ambienti digitali - Acquisto Aula 3.0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00673310918 C2 Srl |
17602.46 |
17602.46 |
|
2016-12-12 |
2016-12-16 |
|
ZDF1716296 |
Pagamento fattura N° 000742/PAMAN/16 - Competenze al 31.03.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01577330903 Banco di Sardegna S.p.a. |
1009.99 |
1009.99 |
|
2016-05-09 |
2016-11-16 |
|
ZDF1991234 |
Prenotazione biglietto aereo Olbia/Milano - partecipazione CONVEGNO "Il liceo classico del futuro" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03184630964 Meridiana Linee Aeree S.P.A. |
152.64 |
152.64 |
|
2016-05-17 |
|
|
ZE61BA303E |
Pagamento imponibile fattura N° 2755/PA del 07.12.16 - Acquisto materiale Pubblicitario - Progetto "PON - ambienti digitali" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l. |
439.26 |
439.26 |
|
2016-12-12 |
2016-12-16 |
|
ZEA1A43D46 |
Pagamento imponibile fattura N° 76P del 14.10.16 - Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02545800902 Need Office sas di Moragli Davide e C. |
178.00 |
178.00 |
|
2016-11-08 |
|
|
ZEB1B2E6C7 |
Pagamento imponibile fattura N° 59PA del 23.09.16 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01343310908 DETERGO 88 sas di Delrio Paolo & C. |
94.32 |
94.32 |
|
2016-10-07 |
|
|
ZEC17CFCFD |
Pagamento fattura N° PA/16002 del 04.01.16 - Biglietti aerei per viaggio a Londra |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02510840909 MEDITERRANEAN TRAVEL OFFICE SNC |
6248.00 |
6248.00 |
|
2016-01-18 |
|
|
ZEC188DD6C |
Pagamento imponibile fatture N° 1352087 del 16.02.16 e n. 1353091 del 18.02.16 - Acquisto cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. |
99.32 |
99.32 |
|
2016-03-11 |
|
|
ZF11A69058 |
Compenso incarico Pedagogista - Progetto "Tutti a iscol@ - Linea C" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MSTNDR75S14G015W Mastino Andrea |
4180.33 |
4180.33 |
|
2016-10-28 |
|
|
ZF3182B8AD |
Pagamento fattura N° 17 del 03.02.16 - Acconto stage a Oxford |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01557500632 THE GOLDEN GLOBE SRL |
22219.40 |
22219.40 |
|
2016-04-22 |
2016-07-08 |
|
ZF31A372C8 |
Pagamento imponibile fattura N° PA 31_16 del 23.09.16 - Noleggio bus per visita guidata ad Alghero |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GGHNTN52C28F667G Giagheddu Antonio |
840.00 |
840.00 |
|
2016-10-20 |
|
|
ZF51BAC179 |
Pagamento imponibile fattura N° 1430718 del 24.10.16 - Acquisto lavagna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. |
78.00 |
78.00 |
|
2016-11-08 |
|
|
ZFA19F0062 |
Pagamento imponibile fattura N° 47 del 26.05.16 - Noleggio bus per castello di Pedres |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01854680905 Autoservizi F.A.B. S.r.l. |
250.00 |
250.00 |
|
2016-06-23 |